A . 定期编制银行存款余额调节表，并追查调节项目或异常项目
B . 对接触计算机程序和数据文档设置访问和修改权限
C . 财务人员每季度复核应收账款贷方余额并找出原因
D . 财务总监复核月度毛利率的合理性
