内控评价的测试模板包括（）等要素

[多选题] 一级分行内控评价测试模板中信贷业务评价主要涉及（）等评价内容。A . 贷前调查B . 评级授信C . 审查审批D . 贷后管理

[多选题] 内控评价现场测试流程包括（）。A . 召开进点会议，开展现场检查测试B . 形成《事实确认书》，反馈沟通评价发现问题C . 确认和定性，撰写初评报告D . 提交测试成果，被评价机构申诉

[多选题] 一级分行内控评价测试模板内部环境中员工行为管理评价环节设置以下评价点（）。A . 员工遵守法纪，具有较强的合规意识B . 建立并严格执行责任追究制C . 加强劳动合同及各项基金管理D . 扎实组织开展培训工作

[多选题] 内控评价非现场测试依据是（）。A . 以前年度内部控制评价利用的成果B . 收集的内外部监管检查资料和相关数据资料C . 利用信息系统等非现场手段从各项业务数据中提取的风险线索D . 对于被评价机构自查发现问题并完成整改的，不作为非现场测试依据

[多选题] 以下属于一级分行测试模板内部环境中内控制度评价内容的是（）。A . 建立健全完善内控制度体系B . 定期梳理并及时更新各类制度C . 制定的内部控制制度合规、有效D . 加强对重要岗位、重要人员的管理与控制

[单选题]现行内控评价模板主要侧重于（）相关控制的评价。A . 资产安全目标B . 经营效率与效果目标C . 合法合规目标D . 财务报告及相关信息真实完整目标

[单选题]以下不属于一级分行测试模板内部监督中内控合规管理控制评价环节评价点的是（）。A . 按计划、按程序完成内控合规检查B . 对检查发现问题按规定处理C . 检查报告途径规范，成果统一管理D . 档案移交及时，保管规范

[多选题] 关于内控评价测试程序，下列说法正确的是（）。A .应保证控制测试程序及测试要点完整性，覆盖公司内控流程手册中的所有控制点B .一项测试程序只能对应一个控制点C .属于IT控制类型的控制点可与其他类型控制点合并编制测试程序D .测试程序应明确所需证据名称和具体测试步骤E .测试要点应明确各测试步骤所要实现的具体目标

[问答题] 测试用例模板的主要要素有哪些？

[单选题]内控制度评价的意义包括()A．更好地促进内控的制度、规范更好地落地B．更好地应用内控制度C．通过每一次评价提升一个水平D．更好地促进企业管理水平的提升