A . 立项人
B . 检查组长
C . 内控合规管理员
D . 系统管理员
[单选题]在内控合规管理信息系统中,()可对已收工项目进行复工。A . 立项人B . 检查组长C . 内控合规管理员D . 系统管理员
[多选题] 在内控合规管理信息系统中,哪些操作可由一般检查人员完成()。A . 历史资料查询B . 检查底稿审核C . 检查底稿确认D . 检查底稿引用
[单选题]在内控合规管理信息系统中,一般检查人员的底稿由()审核。A . 任意检查人员B . 主查C . 检查组长D . 检查组长或主查
[单选题]在内控合规管理信息系统中,检查人员可通过“检查底稿引用”功能引用其他检查项目()的底稿。A . 已确认B . 已审核C . 已提交D . 任意状态下
[判断题] 在内控合规管理信息系统中,检查项目立项人负责选配检查人员,组建检查组,并明确检查组长、主查、一般检查人员的分工。A . 正确B . 错误
[单选题]在内控合规管理信息系统中,以下检查组人员收工顺序正确的是()。.A . 一般检查人员--主查--组长B . 组长--一般检查人员--主查C . 主查--组长--一般检查人员D . 一般检查人员--组长--主查
[单选题]在内控合规管理信息系统中,检查人员在实施现场检查前可通过()功能查询与被检查机构或被审计人相关的底稿信息,研究查找被查机构经营管理缺陷,确定现场检查重点工作。A . 历史资料查询B . 项目信息查询C . 项目文档D . 项目评价
[单选题]在内控合规管理信息系统中,现场检查完成后,由()进行项目收工。A . 立项人B . 检查组长C . 内控合规管理员D . 系统管理员
[判断题] 在内控合规管理信息系统中,检查人员必须先接受项目责任书,并将该检查项目选为默认项目后才能进行检查操作。A . 正确B . 错误
[多选题] 在内控合规管理信息系统中,以下关于检查收工的正确表述是()。A . 个人收工顺序为一般检查人员→主查→检查组长B . 个人收工顺序为检查组长→主查→一般检查人员C . 现场检查结束后,检查项目立项人进行项目收工,也可对已收工项目进行“撤销收工”可对未收工的检查人员进行强制“人员收工”以及对已收工的检查人员进行“人员复工”D . 现场检查结束后,检查组长进行项目收工,也可对已收工项目进