A . 已确认
B . 已审核
C . 已提交
D . 任意状态下
[单选题]在内控合规管理信息系统中,检查人员在实施现场检查前可通过()功能查询与被检查机构或被审计人相关的底稿信息,研究查找被查机构经营管理缺陷,确定现场检查重点工作。A . 历史资料查询B . 项目信息查询C . 项目文档D . 项目评价
[单选题]在内控合规管理信息系统中,一般检查人员的底稿由()审核。A . 任意检查人员B . 主查C . 检查组长D . 检查组长或主查
[多选题] 在内控合规管理信息系统中,以下关于检查底稿引用的正确表述是()。A . 检查人员可引用其他检查项目已确认的底稿B . 检查人员可引用其他检查项目已审核的底稿C . 检查组长可对已引用的底稿进行“撤销引用”D . 检查组长可对已“撤销引用”的底稿进行“恢复引用&rdquo
[单选题]在内控合规管理信息系统中,()可对检查人员进行强制收工或复工。A . 立项人B . 检查组长C . 内控合规管理员D . 系统管理员
[判断题] 在内控合规管理信息系统中,检查项目立项人负责选配检查人员,组建检查组,并明确检查组长、主查、一般检查人员的分工。A . 正确B . 错误
[多选题] 在内控合规管理信息系统中,哪些操作可由一般检查人员完成()。A . 历史资料查询B . 检查底稿审核C . 检查底稿确认D . 检查底稿引用
[单选题]在内控合规管理信息系统中,检查组长可通过“底稿特殊维护”功能对()状态下的底稿进行退回或作废处理。A . 提交B . 审核通过C . 确认D . 任意
[判断题] 在内控合规管理信息系统中,检查人员必须先接受项目责任书,并将该检查项目选为默认项目后才能进行检查操作。A . 正确B . 错误
[单选题]在内控合规管理信息系统中,检查组长的底稿由()审核。A . 本人B . 任意主查C . 指定主查D . 任意检查人员
[单选题]在内控合规管理信息系统中,检查结束前()可以通过“项目报表”功能对当前检查项目下检查数据进行统计分析。A . 检查组长B . 检查组长、主查、外部检查确认员C . 检查组长、外部检查确认员D . 所有检查人员